Уважаеми жители на община Генерал Тошево,

Заповядайте на 27 ноември, петък, от 10. 00 часа в залата на трети етаж на Общинска администрация за публично обсъждане на проектобюджет 2016.

Проектът на бюджет на Община Генерал Тошево за 2016 г. се изготвя в съответствие с изискването на Решение на Министерски съвет № 853 от 02.11.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., с Решение № 9-18 от 28.09.2015 г. на Общински съвет Генерал Тошево за приетата бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 2016 – 2018 г. от  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево.

Както в предходните години така и тази основната цел на проектобюджет 2016 г. е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на Общината. Проектобюджетът за 2016 г.  има за приоритет усвояването на средства по Оперативните програми на Европейският съюз, създаване благоприятни условия за развитие на местната икономика, повишаване стандарта на живот на жителите на общината, намаляване на безработицата, подобряване облика на населените места, най-вече на общинския сграден фонд, уличната и общинска пътна мрежа, благоустрояването и други.

Проекта на бюджет за 2016 г. е съобразен и с икономическите тенденции и рамката, установена от указанията на Министерство на финансите за средносрочно планиране за периода 2016-2018г. Трансферите за местни дейности е в размер на 100 % . Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати, тенденциите в тяхното развитие и променената нормативна уредба. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. Финансирането на капиталовата програма се осъществява от собствени приходи, целевата субсидия за капиталови разходи и от добро усвояване на средствата по Оперативните програми на Европейския съюз.

Приходи по проектобюджет 2016

Приходната част на бюджета се определя от собствени приходи и бюджетните взаимоотношения на Община Генерал Тошево с централния бюджет. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 6 486 700 лв., разпределени както следва:

1/ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 4 666 000 лв.

2/ Трансфери за местни дейности – 1 012 800 лв.,както следва:

- Обща изравнителна субсидия – 882 700 лв.

- Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 130 100 лв.

3/ Целева субсидия за капиталови разходи – 807 900 лв. в т.ч.

 - за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 249 470 лв.

 Общата сума на приходите по бюджета възлизат на 10 662 098 лв.

/ съгласно приложение №1/

Приходите са разпределени според бюджетната им класификация на:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности / съгласно приложение №2/

2. Местни приходи / съгласно приложение №3/

Приходите за делегирани от държавата дейности влючват собствените приходи на общинските училища, които са на делегиран бюджет и от общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

В местните приходи най-голям дял заемат приходите от собственост, общинските такси и данъчните приходи.

Разходи по проектобюджет 2016

Разходна част на проетобюджета за 2016 г. възлиза на 10 662 098 лв. /съгласно приложение №4/. Те са съобразени с целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на Генерал Тошево за периода 2014 – 2020 , с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, с постъпилите предложения от разпоредителите с бюджети, граждани и с реалните прогнозни приходи.

Разходите са разпределени според бюджетната им класификация на:

1. Разходи за делегирани от държавата дейности

2. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи

3. Разходи за местни дейности

Функция „Общи държавни служби”

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” – РМС № 853 от 02.11.2015 г. Държавната отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни вноски от работодателя на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.

В частта за местни дейности финансирането е насочено към издръжката на Общинска администрация в т.ч. кметствата и кметските наместничества по населени места и Общински съвет.

Функция „Отбрана и сигурност”

 Държавното финансиране осигурява средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на нещатни денонощни оперативни дежурни, за издръжката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и материалното стимулиране на обществените възпитатели към нея, както и издръжката на детска педагогическа стая, офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

Функция Образование

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват

възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи, възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища и общежитие. Осигурени са целеви  средства за стипендии, добавка за  деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас,  добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности, за самостоятелна форма на обучение на ученици и средства за защитени училища.

          Общинското финансиране в тази функция е основно за издръжка на целодневните детски градини и издръжката на центъра за работа с деца. 

Функция Здравеопазване

 В делегирани от държавата дейности са осигурени средства за заплати и осигурителни вноски на персонала в детските ясли, детска млечна кухня и медецинското обслужване в здравни кабинети в детските градини и училищата.

 В местните дейности са заложени средства за издръжка на здравните кабинети и подпомагане на дейността на Медицински център.

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 Общинското финансиране осигурява възнагражденията, осигуровките,  издръжката на домашен социален патронаж и средства за издръжката на пенсионерските клубове.

Функция Жил.стоителство, БКС и опазване на околната среда

 Разходите в тази фукция се финансират изцяло от общински приходи, като са включени дейности по осветление на улици и площади, поддръжка на уличната мрежа, други дейности по жилищното строителство и регионално развитие, управление и контрол по опазване на околната среда, озеленяване и чистота.

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

 В делегирани от държавата дейности се финансират музеите с регионален характер и читалища.

 В местни дейности се финансират гробищните паркове, издръжката на местния вестник, културния календар, субсидиране на църковните настоятелства и спортните клубове.

Функция Икономически дейности и услуги

 Разходите в тази функция се финансират от общински приходи - за общинските пазари и тържища и от целева субсидия за поддържане, ремонт и изграждане на пътища.

Функция Разходи некласифицирани в други дейности

 В тази функция са планирани средства, които изцяло са общинско финансиране – плащане на лихви за инвестиционния заем и лихви по кредити от фонд „ФЛАГ” за осигуряване на мостово финансиране по проекти от ЕС.

И през 2016 г. ще продължи усвояването на средства по спечелените европейски проекти. Ще продължи работата по разработване и кандидатстване за спечелването на нови проекти, като един от основните източници обезпечаващи финансово развитие на Общината. Необходимите средства за съфинансиране планираме да осигурим от планирания резерв, банкови кредити, ФЛАГ и други източници.

С така предложения проектобюджет, в условията на продължаващата финансова и икономическа криза неговата балансираност гарантира финансовата устойчивост на Общината.

Валентин Димитров

Кмет на Община Генерал Тошево

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3 Приложение 3.1 Приложение 4